宜春市财政局2018年部门预算
2018-02-01 09:14:00 来源: 作者:
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  第一部分 宜春市财政局概况

       一、市财政局主要职责

       二、市财政局基本情况

  第二部分 宜春市财政局2018年部门预算情况说明

       一、2018年部门预算收支情况说明

       二、2018年“三公”经费预算情况说明

  第三部分 宜春市财政局2018年部门预算表

  一、 收支预算总表

  二、 部门收入总表

  三、 部门支出总表

  四、 财政拨款收支总表

  五、 一般公共预算支出表

  六、 一般公共预算基本支出表

  七、 一般公共预算“三公”经费支出表

  八、 政府性基金预算支出表

  第四部分 名词解释

  第一部分 宜春市财政局概况

  一、主要职责

  (一)贯彻执行国家的财政、税收法律法规和政策,拟订全市有关地方性规章草案。分析预测宏观经济形势,参与制定有关宏观经济政策,提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。研究全市财税发展战略,拟订市与县(市、区)、国家与企业的分配政策,完善鼓励公益事业发展的财税政策。

  (二)承担市本级各项财政收支管理的责任。负责编制年度市本级预决算草案并组织执行。受市政府委托,向市人民代表大会报告全市预算及其执行情况,向市人大常委会报告全市决算。组织制订经费开支标准、定额,负责审核批复部门(单位)的年度预决算。完善市对县(市、区)的转移支付制度。

  (三)负责全市政府非税收入管理。负责政府性基金管理,按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。制定彩票管理政策和有关办法,管理彩票市场,按规定管理彩票资金。

  (四)组织制定全市国库管理制度和国库集中收付制度,指导和监督全市国库业务,按规定开展国库现金管理工作。负责制定全市政府采购制度并监督管理。

  (五)负责制定全市行政事业单位国有资产管理制度,按规定管理行政事业单位国有资产,制定需要全市统一规定的开支标准和支出政策,负责全市财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

  (六)负责审核和汇总编制全市国有资本经营预决算草案,制定全市国有资本经营预算的制度和办法,收取市本级企业国有资本收益,制定并组织执行企业财务制度,参与拟订全市企业国有资产管理相关制度,按规定管理资产评估工作。

  (七)负责办理和监督市本级财政的经济发展支出、市本级政府性投资项目的财政拨款,参与拟订市本级建设投资的有关政策,制定基本建设财务制度,负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

  (八)会同有关部门管理全市财政社会保障和就业及医疗卫生支出,会同有关部门拟订全市社会保障资金(基金)的财务管理制度,编制全市社会保障预决算草案。

  (九)参与研究利用外资的有关政策,管理外国政府和国际金融机构在宜春贷款项目的有关业务。

  (十)负责管理全市的会计工作,监督和规范会计行为,指导和监督注册会计师和注册会计师事务所的业务,指导和管理社会审计。

  (十一)监督检查财税法规、政策的执行情况,反映全市财政收支管理中的重大问题。

  (十二)承办市人民政府和上级财政部门交办的其它事项。

  二、基本情况

  宜春市财政局共有预算单位2个,包括局本级和1个所属二级预算单位。编制人数144人,其中:行政编制71人、事业执行公务员编制47人、全额补助事业编制26人。实有人数175人,其中:在职人数131人,包括行政人员70人、事业执行公务员人员42人、全额补助事业人员19人;离休人员2人;退休人员42人。

  第二部分 宜春市财政局2018年部门预算情况说明

  一、2018年部门预算收支情况说明

  (一)部门预算收支情况

  2018年市财政局收入预算总额为2865.6万元,其中:财政拨款收入2865.6万元,占收入预算总额的100%。较上年2521.11增加344.49万元,增加的主要原因是2018年开始将政府性奖励资金列入预算,相应增加财政拨款收入。

  (二)部门预算支出情况

  2018年市财政局支出预算总额为2865.6万元。较上年2521.11增加344.49万元,增加的主要原因是2018年增加了在职人数和2018年起政府性奖励资金开始列入部门预算。其中:

  按支出项目类别划分:基本支出1943.1万元,占支出预算总额的67.81%,包括工资福利支出1679.04万元、日常公用支出192.38万元、对个人和家庭补助支出71.68万元;项目支出876.3万元,占支出预算总额的30.58%,包括保障运转类项目支出740.3万元、发展建设类项目支出131万元;直接成本支出46.2万元,占支出预算总额的1.61%

  按支出功能科目划分:一般公共服务支出2424.94万元,占支出预算总额的84.62%;社会保障与就业支出338.54万元,占支出预算总额的11.82%;住房保障支出102.12万元,占支出预算总额的3.56%

  基本支出按支出经济分类划分:工资福利支出1679.04万元,占基本支出预算的86.41%;日常公用支出(商品和服务支出)192.38万元,占基本支出预算的9.9%;对个人和家庭的补助71.68万元,占基本支出预算的3.69%

  (三)财政拨款支出安排情况

  2018年市财政局财政拨款支出预算2865.6万元,占支出预算总额的100%。财政拨款支出的安排情况是:一般公共服务支出预算2424.94万元,占财政拨款支出的84.62%;社会保障与就业支出预算338.54万元,占财政拨款支出的11.82%;住房保障支出预算102.12万元,占财政拨款支出的3.56%

  (四)政府性基金情况

  没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

  (五)机关运行经费等重要事项的说明

  2018年局机关运行经费预算安排104.8万元,其中办公费9.43万元,水电费8.25万元,邮电费11万元,物业管理费0.92万元,差旅费34.06万元,维修(护)费2.23万元,会议费5.63万元,培训费2.88万元,公务接待费8.52万元,劳务费0.13万元,工会经费6.68万元,福利费15.07万元,较上年预算安排的104万元增加0.8万元,主要是人员增加所致。

  (六)政府采购情况

  2018年局部门预算政府采购经费总额42万元,主要是实施“金财工程建设”三期项目采购,其中办公设备购置费15万元,专用设备购置4万元,信息网络及软件购置更新20万元,其他辅助设备购置3万元。

  (七)国有资产占有使用说明

  2018年局国有资产总额2261.23万元,其中①流动资产427.86万元(货币资金344.96万元、其他应收款82.9万元);②固定资产1833.11万元(通用设备1200万元、家具用具633.11万元);③待处理财产损溢0.26万元。上述资产都在正常使用,未出现闲置、报废情况。

  (八)重点项目预算绩效目标

  纳入2018年预算绩效目标考核的项目支出有三个:

  1、财政收费票据工本费80万元。其中办公费20万元,印刷费30万元,差旅费10万元,维护费3万元,培训费12万元,劳务费5万元。20153月份,省财政厅、省发改委《关于清理规范取消 停征和免征一批行政事业性收费的通知》(赣财综〔201534号)明确:自201541日起,取消30项省级设立的行政性收费项目,其中包括财政部门收取的收费票据工本费。取消收费项目后,收费票据工本费由同级财政预算予以统筹安排。根据以往每年收费票据的使用量以及印制成本,2018年部门预算安排财政收费票据工本费80万元。

  2、创新资源配置改革专项100万元。其中办公费30万元,印刷费2万元,差旅费5万元,因公出国经费6万元,公务接待19.48万元,其他商品服务37.52万元。2018年市财政局拟通过创新资源配置,加大财政资金统筹力度,有效盘活存量资金,调整优化支出结构,突出保障重点,提高财政资金使用效益,促进经济良性发展。

  3、财政重大改革培训费100万元。2018年财政部陆续出台一系列重大改革政策,如支出经济分类改革、开征环保税、财权与事权划分调整等。为更好地贯彻落实财政重大改革政策,需要对县市区财政干部以及市直单位相关人员进行培训,确保财政重大改革顺利实施。

  二、2018年“三公”经费预算情况说明

  2018年宜春市财政局“三公”经费年初预算安排60万元。其中:

  因公出国(境)费6万元,与上年持平。主要原因是严格按照上级要求只减不增。

  公务接待费54万元,与上年持平。主要原因是严格按照上级要求只减不增。

  公务用车运行维护费没有数字,主要原因是公车制度改革后,单位取消公务用车,就不存在了公车运维费。

  公务用车购置费没有数字,主要原因也是公车制度改革后,单位都不能购置公务用车。

  第三部分 宜春市财政局2018年部门预算表

  八张表(详见附表)

  第四部分 名词解释

  一、一般公共服务支出

  (一)财政事务

  1、行政运行:反映市财政局用于保障机构正常运转、开展日常工作的基本支出。

  2、预算改革业务:反映市财政局用于预算改革方面的支出。

  3、信息化建设:反映市财政局用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

  3、其他财政事务支出:反映市财政局除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

  (二)纪检监察事务

  派驻派出机构:反映由纪检监察部门派驻市财政局的纪检监察人员的专项业务支出。

  二、社会保障和就业支出

  (一)行政事业单位离退休

  1、归口管理的行政单位离退休:反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

  2、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度改革由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  (二)其他社会保障和就业支出

  反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费、公务员医疗补助费、生育保险费和大病统筹保险费等。

  三、住房保障支出

  住房公积金:反映行政事业单位按人社局、财政局规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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