关于2017年市级决算和2018年上半年市级总预算执行情况的报告
2018-08-17 15:37:05 来源:中国政府网 作者:预算科
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  ——2018731在宜春市第四届人大常委会第十六次会议上

  市财政局局长林良友

  市人大常委会:

  市四届人民代表大会第三次会议审查批准了《关于宜春市2017年市级总预算执行情况与2018年市级总预算草案的报告》。现在,2017年市级决算草案已汇编完成。受市人民政府委托,我向本次常委会提出2017年市级决算报告和市级决算草案,请予审议。同时,简要报告2018年上半年市级总预算执行情况。

  一、2017年市级决算情况

  2017年市级一般公共预算收支决算情况:

  2017年,市级(不包括宜春经济开发区、宜阳新区、明月山温泉风景名胜区,下同)财政总收入决算数24.72亿元,比上年增长34.7%,主要是受中心城区房地产去库存政策刺激带动土地增值税、契税等增收较多;一般公共预算收入决算数16.49亿元,完成调整预算的103.58%。一般公共预算收入主要项目预算决算情况是:

  税收收入10.64亿元,完成调整预算的104.87%。其中:增值税(含改征增值税)2.6亿元,完成调整预算的91.11%,主要是省调整了省以下财政体制,从201711日起,增加对增值税的分成比例;营业税1210万元,完成调整预算的76.24%,主要是营改增后清欠的税款;企业所得税1.13亿元,完成调整预算的89.14%,主要是省调整了省以下财政体制,从201711日起,增加对企业所得税的分成比例;个人所得税6336万元,完成调整预算的101.78%;其余税收收入6.16亿元,完成调整预算的117.38%,主要是中心城区购房补贴政策及房票政策带动房地产市场,土地增值税、契税等增收较多。非税收入5.85亿元,完成调整预算的101.3%。其中:其中:专项收入8980万元,行政事业性收费收入1.3亿元,罚没收入1.17亿元,国有资源(资产)有偿使用收入1.36亿元,政府住房基金收入1.12亿元。

  上述一般公共预算收入加上中央、省对市级的税收返还和一般性财力补助收入、县(市、区)结算上解收入等各项转移性收入,减去上解省财政支出等转移性支出,市级一般公共预算决算财力31.25亿元。

  2017年,市级一般公共预算支出决算数47.55亿元,比上年增长6.9%,剔除上级财政预算安排的年度执行中追加专款等16.3亿元,地方一般公共预算支出决算数为31.25亿元,完成调整预算的100.18%。主要项目预算决算情况是:

  一般公共服务支出3.37亿元,完成调整预算的105.17%;国防支出1589万元,完成调整预算的102.12%;公共安全支出3.31亿元,完成调整预算的105.93%;教育支出6.6亿元,完成调整预算的104.25%;科学技术支出1.05亿元,完成调整预算的114.09%,主要是加大对企业创新扶持力度;文化体育与传媒支出1.24亿元,完成调整预算的105.98%;社会保障和就业支出3.12亿元,完成调整预算的107.73%;医疗卫生与计划生育支出1.64亿元,完成调整预算的108.83%;节能环保支出4909万元,完成调整预算的105.14%;城乡社区支出1.43亿元,完成调整预算的107.02%;农林水支出2.26亿元,完成调整预算的104.84%;交通运输支出2.17亿元,完成调整预算的105.46%;资源勘探信息等支出7657万元,完成调整预算的102.69%;商业服务业等支出3572万元,完成调整预算的103.05%;国土海洋气象等支出2186万元,完成调整预算的101.29%;住房保障支出2.11亿元,完成调整预算的101.61%;粮油物资储备支出800万元,完成调整预算的150.94%,主要是储备粮油补贴原在副食品价格调节基金安排,因国家取消收取副食品价格调节基金,原相关支出转由一般公共预算保障;债务付息支出7154万元,完成调整预算的100%;其他支出1596万元,完成调整预算的19.95%,主要是年度执行中将预留基本工资调标、公立医院改革、民生政策提标扩面等未落实到具体单位(或项目)的资金在年度执行中落实到了具体单位(或项目)后,列入了具体的支出科目。

  2017年,市级预算执行中,支出完成了调整预算,部分支出科目超出调整预算,主要是年度执行中总预备费等预留安排经费在支出后列入相关支出科目,部分支出项目从其他支出中调整至具体科目所致。

  2017年市级政府性基金预算收支决算情况:

2017年,市级政府性基金预算收入决算数2.16亿元。其中:新型墙体材料专项基金收入458万元、城市公用事业附加收入1224万元【根据《财政部关于取消、调整部分政府性基金有关政策的通知》(财税〔201718号),自201741起,取消城市公用事业附加和新型墙体材料专项基金,决算数主要是1-4月收入及清收收入】,国有土地使用权出让收入1.16亿元,彩票公益金收入1307万元,城市基础设施配套费收入3531万元,污水处理费收入3500万元。加上上级公路养路费转移支付收入2亿元,上年结余结转收入3.03亿元,地方政府专项债务转贷收入1.1亿元,市级政府性基金预算收入总计决算数8.29亿元,完成调整预算的160.02%,主要是按国发〔201535号规定,盘活历年结余结转收入3亿元

  2017年,市级政府性基金预算支出总计决算数为8.29亿元,完成调整预算的160.02%。其中:城乡社区支出2.99亿元,资源勘探信息等支出529万元,其他支出2.15亿元(包含公路养路费转移支付收入安排的支出2亿元),结转下年990万元,调出资金3亿元(按国发〔201535号规定,对超过2年以上的结转资金收回调入一般公共预算补充预算稳定调节基金统筹使用)。

  2017年市级国有资本经营预算收支决算情况:

  2017年,市级国有资本经营预算收入决算数5159万元,其中:利润收入1783万元,股利、股息收入1880万元,其他国有资本经营收入1496万元。加上上年结转3532万元,国有资本经营预算收入总计决算数8691万元,完成预算的126.96%,主要是按审计要求,追缴宜诚施工图纸、景程规划测绘、昌盛房地产和振兴房地产等企业2012年以来未缴利润,市城投资产运营公司2010年以来未缴租金收入,市国资公司以前年度资产处置收益,缴交公车和电动三轮车拍卖款等。

  2017年,市级国有资本经营预算支出总计决算数8691万元,完成预算的126.96%。其中:解决历史遗留问题及改革成本支出2039万元,国有企业资本金注入3万元,其他国有资本经营预算支出1168万元,调出资金2640万元,结转下年2841万元(主要是安排市级国有资本发展平台整合专项资金当年未支出形成结转)。

  2017年社会保险基金预算收支决算情况:

  2017年,市级社会保险基金预算收入决算数14.23亿元,其中:企业职工基本养老保险基金收入6.84亿元,机关事业单位基本养老保险基金收入3.6亿元,失业保险基金收入2684万元,城镇职工基本医疗保险基金收入2.53亿元,工伤保险基金收入3011万元,生育保险基金收入1351万元,城镇居民基本医疗保险基金收入5588万元。加上上年滚存结余收入14.92亿元,社会保险基金预算收入总计决算数29.15亿元,完成预算的104.1%

  2017年,市级社会保险基金预算支出总计决算数29.15亿元,完成预算的104.1%,其中:企业职工基本养老保险基金支出7.05亿元,机关事业单位基本养老保险基金支出3.43亿元,失业保险基金支出1066万元,城镇职工基本医疗保险基金支出1.6亿元,工伤保险基金支出2739万元,生育保险基金支出2705万元,城镇居民基本医疗保险基金支出588万元,年终滚存结余16.36亿元。

  2017年政府性债务基本情况:

  截至2017年底,全市地方政府债务余额349.17亿元,其中一般债务”230.25亿元、专项债务”118.92亿元,均在全市政府债务限额之内。

  截至2017年底,市本级地方政府债务余额22.77亿元,其中一般债务”17.02亿元、专项债务”5.75亿元,均在市本级政府债务限额之内。

  2017年市本级预备费使用情况:

  2017年,市本级预备费预算9120万元,实际支出9120万元。具体支出事项:明月山机场航线补贴2000万元,市美术馆、文化馆装修改造、法制频道开播、艺术节、残运会等文化体育方面经费1825万元,智慧宜春、市行政服务中心智能化和电子化建设、党政专用通信二级网等信息建设方面经费1527万元,中心城区非法营运电动车辆整治经费879万元,新增纳入统计范围的企业及中国驰名商标奖励资金686万元,特困群体及抗洪抢险经费700万元,提升医疗卫生、食品安全及检疫能力经费598万元,市纪委巡查经费266万元,宜春舰文化建设及慰问等经费270万元,农村公路养护补助147万元,其余222万元主要用于赣台经贸合作、普法教育、学生资助、行政中心消防设施改造等方面。上述支出已根据《政府收支分类科目》有关规定归入具体的支出科目。

  2017年市本级预算稳定调节基金规模及使用情况:

  截至2017年底,市本级预算稳定调节基金余额为5.99亿元。当年市本级预算稳定调节基金动用1.37亿元,为年初预算调入1.37亿元用于平衡一般公共预算。上述动用事项经市四届人大第二次会议审议批准。

  2016年市本级决算及2017年市本级预算公开情况:

  2017年,市财政及市级各部门(98个)在规定时间内,在政府或财政门户网站上公开了预决算。政府预决算(公开2016年度决算、2017年度预算)公开均包括报告及预决算表格、政府债务、转移支付、三公经费等情况;部门预决算公开包括部门主要职责、基本情况、预(决)算情况说明及表格、三公经费等。同时,按要求向市人大常委会呈报了市级预算调整方案(草案)以及地方政府债务限额报告,并进行了公开。

  2017年市本级绩效评价开展情况:

  2017年,市级审核批复38个绩效目标项目,项目金额2.33亿元;并对201614个专项项目及市粮食局部门整体支出进行再评价。14个专项项目具体包括:市园林局园林绿化养护经费项目,市交通局公交优先购公交车贴息资金项目,市发改委航空发展专项资金项目,市老年大学办学经费项目,行政中心运行费项目,市委党校主题班培训费项目,宜春学院购买服务经费项目,市中心血站核酸检测工作经费项目,食品安全风险监测经费项目,流浪乞讨救助专项经费项目,市安监局安全生产培训经费项目,市锦北灌区工程管理局公益性维修养护经费项目,市林业局新农村建设绿化经费项目,市商务局赣港经贸合作活动经费项目。对所有专项项目及市粮食局整体支出情况,均由第三方事务所编制再评价报告,市财政局在此基础上形成绩效评价意见,各涉及部门据此提出了整改计划。

  2017年,市财政积极贯彻落实中央、省、市一系列降成本、优环境政策,着力发挥财政的基础和支撑作用,通过四贷一保撬动金融资金156.98亿元支持实体经济发展,盘活财政存量资金5.5亿元支持投融资体制机制创新,民生方面支出完成342.5亿元,占一般公共预算支出的71.2%,在强化预算支出绩效评价、防控地方政府债务风险、规范预算编制管理等方面取得了新成效,有力推动了经济社会协调发展,较好完成了市人代会确定的各项预算任务。但也面临着不少困难和问题:当前,我市经济基础比较薄弱的状况尚未根本转变,产业发展任重道远,发展不平衡不充分矛盾仍然突出;收入中速增长趋势仍将持续,收支平衡压力越来越大;财政各项改革仍需不断深化,财政风险仍需着力防控。市审计局对2017年市级财政预算执行和其它财政收支情况进行了审计,也提出了很好的意见和建议。对此,我们高度重视,将按照市人大有关决议要求和审计意见,通过继续深化预算制度改革、建立健全体制机制、加强财政监管等措施,切实加以解决。

  二、原市食药监局2017年部门决算情况

  2017年原市食药监局(含下属单位,下同)的部门预算提交市四届人大第二次会议进行了审议。现将其部门决算的主要情况报告如下(详细报告附后):

  2017年,原市食药监局当年收入决算数为4188.09万元,完成预算的158.94%(剔除预算编制时无法准确预计的上级补助收入、其他收入、上年结转结余等因素后,实际完成预算的119.5%);当年支出决算数为3289.66万元,完成预算的124.85%。收支决算数超过年初预算的原因主要是预算执行中,从年初预算安排的增人增资、开放型经济、预备费和大型专项等专项经费及预留资金中追加513.72万元,争取上级补助资金756.54万元,其他收入增加151.6万元,上年结转结余增加131.29万元。

  通过审查分析,原市食药监局及所属单位2017年度预算执行中,在遵守《预算法》、《会计法》及相关法律法规和会计制度等方面还存在一些问题,主要是:超标准发放政府性奖励资金,超标准使用工会经费,违规报销差旅费补助,三公经费反映不真实,收支反映不真实,原始凭证不规范,内控制度不健全等。

  市财政将对原市食药监局及所属单位的审计问题进行通报,并督促其限期整改;原市食药监局(现市场和质量监督管理局)及所属单位也要按期切实整改到位。同时,市财政也将进一步规范预算编制,把部门所有收支编入全口径预算,进一步细化部门预算编制和公开,建立部门预算调整机制,探索推进项目支出标准体系建设,规范编制政府采购预算和政府购买服务预算,更加强调支出的责任和效率,进一步提升财政财务管理水平。

  三、关于批准预算的决议及2018年上半年预算执行情况

  今年以来,市财政根据市四届人大第三次会议《关于宜春市2017年市级总预算执行情况和2018年市级总预算的决议》,在法律规定的时间内及时批复了市直部门预算。同时,按照市人大财经委审查报告中对财政工作的建议,结合实际,认真研究并落实,重点做好了以下工作:

  一是积极发挥财政职能,推动经济实现高质量发展。1.支持将三个中心、一个基地建设为新的发展点。市级安排教育发展专项资金7000万元,着力支持教育新区建设和教育事业发展;整合安排旅游等服务业发展升级专项资金9600余万元,支持打造休闲旅游度假商贸中心;安排医疗卫生、食品安全、文明创建等方面资金7000余万元,支持打造医疗健康养生中心;安排大数据、电子商务、新兴产业等专项资金1亿余元,支持打造大数据智慧小镇和先进制造业基地。2.统筹财政资金支持创新驱动发展。市级统筹安排工业发展升级和科技专项资金超过1亿元,推动战略新兴产业发展,通过后补助方式支持科技创新,引导和激励企业加大研发投入(RD经费),支持创新驱动产业兴市3.发挥四贷一保撬动作用支持企业发展。全市发放助贷资金37.6亿元,惠及中小微企业412户;发放财园信贷通贷款21.24亿元,受益企业546户;发放财政惠农信贷通贷款7.67亿元,惠及农业经营主体1920户;发放小额贷款0.4亿元,惠及中小微企业及个人62户;通过财政信用担保32户企业担保资金2.44亿元。上述四贷一保合计撬动金融资金69.31亿元,受益企业及个人2972户。

  二是积极关注重点领域,全力支持打好三大攻坚战1.全力防范化解重大风险。全市争取到2018年首批地方政府置换债券35.87亿元,有序推进存量政府债务置换消化工作。进一步推动平台公司市场化转型,市级盘活存量资金1亿元支持成立宜春市融资担保公司。对不符合条件、操作不规范、信息不完整的已入库PPP项目进行清理出库,清退项目6个,筑牢PPP项目财政承受能力10%限额的红线。在全市上线债务管理新系统,新建、完善多项债务统计制度,对全市政府债务实施动态监控。2.全力支持实施脱贫攻坚。继续加大扶贫资金投入力度,市、县两级财政统筹安排扶贫专项资金1.4亿元,目前争取到上级扶贫补助资金2.7亿元,大力支持深入实施脱贫攻坚五大工程。全面开展扶贫领域作风问题专项治理,加强对扶贫资金使用管理的监督检查。调整完善财政涉农扶贫资金整合范围,纳入省级试点的原中央苏区县袁州区、樟树市计划整合上级补助资金达到1.5亿元。3.全力打造绿色生态环境。市级整合安排生态文明先行示范区建设专项资金5400余万元,统筹对全市实行全面覆盖、标准统一的流域生态补偿;安排环境保护专项资金1600余万元,支持大气、水、土壤污染整治以及实施污染源普查、城乡环境综合整治等;支持中心城区垃圾分类改革工作,统筹安排2500万元用于中心城区垃圾分类和减量。

  三是积极保障改善民生,在发展中增进人民福祉。1-6月,全市一般公共预算支出302.2亿元,增长18.3%;其中民生方面支出215.4亿元,占一般公共预算支出71.3%,着力提升广大群众的获得感、幸福感和安全感。1.支持提供更加普惠均等的公共服务。市级拨付各级困难学生资助及免学费补助资金2000余万元,受益学生近万人;安排机关事业单位养老保险基金缺口补助7000万元,确保养老金及时足额发放;安排老年人保险、高龄津贴、居家养老等方面资金600余万元,老年人生活得到多重保障;安排惠民殡葬政策资金300万元,对基本殡葬服务费等实行减免。城乡居民最低生活保障、国有关破改企业退休职工医保补助等多项标准得到提升。全市拨付农村危房改造启动资金1.18亿元,大力推进农村危房改造。全市通过一卡通发放财政惠农补贴资金5.75亿元。2.支持打造更加丰富多彩的美好生活。市级拨付资金近2000万元支持市美术馆开馆、市文化馆搬迁和市广播电视台设备更新改造,支持完善重点公共文化设施;统筹资金1500万元购买高雅艺术服务、送戏下乡、广场文化展演及优秀剧目创作编排等,让广大群众在家门口就能享受到文化大餐3.支持构建更加和谐顺心的社会环境。市级安排公共安全专项资金近4000万元,支持雪亮工程建设和扫黑除恶专项斗争,建立健全社会治安防控和公共安全体系;安排食品安全经费900万元,加大对食品安全检验和风险监测力度;安排安全生产监督管理经费500万元,用于安全生产事故及风险防控等。

  四是积极实施财税改革,加快构建现代财政制度。1.推进预算制度改革。拟定《关于清理规范重点支出同财政收支增幅或生产总值挂钩事项有关问题的通知》,提高财政投入的精准性和绩效性,强化财政预算职权。全面实施支出经济分类科目改革,让买米的钱和买油的钱一目了然。加大部门(单位)所有收入纳入预算管理力度,2018年市级部门预算中结余结转等收入预算数同比增长39.6%。对各地、各部门预算公开情况进行全面检查,对发现的问题督促整改到位。2.实施财政体制改革。提请市政府出台《宜春市市对县(市、区)财政体制调整方案》,调整后市级对县(市、区)让利幅度近七成。由市委、市政府下发《关于进一步理顺中心城区财政管理体制的意见》,为打造赣西区域性中心城市奠定体制基础。3.加强国有资本经营管理。制定出台《宜春市市级国有资本经营预算管理办法》、《宜春市市级国有资本经营预算支出管理办法》,进一步明确市级国资预算编制、执行、监督、绩效等多方面内容。4.深入推进绩效评价。对市级32个部门的48个项目支出编制预算绩效目标,涉及金额3.23亿元。首次选择宜春学院购买服务项目732万元开展重点绩效运行监控试点,其他单位至少选择一个项目自行进行绩效运行监控。首次对国资预算、政府性基金预算部分支出项目进行绩效评价,实现绩效评价从一本预算多本预算覆盖。5.提高财政投资评审质量。制定出台《社会中介机构参与市级财政投资评审工作管理暂行办法》,对机构实行分类考核、动态调整管理。市财政投资评审中心上半年审结预算、结算评审项目220个,核减金额2.95亿元,核减率21%6.加强政府采购管理。建立了宜春市本级政府采购项目交易情况通报制度,及时统计分析,对市本级政府采购活动实施有效监控。

  2018年上半年全市一般公共预算执行情况:

  1-6月份,全市财政总收入执行数238.06亿元,增长14.23%。一般公共预算收入执行数149.43亿元,增长7.96%,完成年初市代编预算数的61.41%。一般公共预算收入分项目完成情况:地方税收收入完成107.95亿元,增长15.56%,其中,增值税47.35亿元,增长37.52%;营业税687万元,下降86.47%主要是原营业税行业已全部改征增值税,收入均为清缴欠款;企业所得税8.34亿元,增长11.99%;个人所得税3.66亿元,增长101.3%;耕地占用税8.96亿元,增长0.82%;契税10.61亿元,下降13.04%,主要是去年实施购房补贴等房地产去库存政策导致上年基数较高;其余税收收入28.96亿元,增长2.99%。非税收入完成41.48亿元,下降7.82%,主要是积极贯彻落实国家减费政策,持续推进各项收费项目清理。

  1-6月份,全市一般公共预算支出(含上级追加专款、上年结转等)执行数302.24亿元,增长18.34%。其中:一般公共服务支出31.67亿元,增长18.14%;国防支出2291万元,增长40.03%;公共安全支出15.87亿元,增长27.85%;教育支出59.21亿元,增长19.38%;科学技术支出10.53亿元,增长34.92%;文化体育与传媒支出2.2亿元,增长29.48%;社会保障和就业支出58.11亿元,增长16%;医疗卫生和计划生育支出44.16亿元,增长37.89%;节能环保支出8.5亿元,增长46.56%;城乡社区支出22.14亿元,增长40.33%;农林水支出23.43亿元,下降10.56%;交通运输支出4.92亿元,增长31.21%;资源勘探信息等支出6.89亿元,下降32.1%;商业服务业等支出9264万元,下降24.58%;金融支出176万元,下降86.45%;国土海洋气象等支出1.18亿元,下降19.5%;住房保障支出6.77亿元,增长14.66%;粮油物资储备支出5774万元,增长17.74%;债务付息支出1.87亿元,增长94.76%;其他支出3.01亿元,增长3.09%

  2018年上半年全市政府性基金预算执行情况:

  1-6月份,全市政府性基金预算收入执行数57.08亿元,完成年初预算数的57.6%。其中:国有土地使用权出让收入52.76亿元。

  1-6月份,全市政府性基金预算支出(含上级追加专款、上年结转等)执行数59.67亿元,完成年初预算数的57.37%。其中:城乡社区支出58.23亿元。

  2018年上半年全市国有资本经营预算执行情况:

  1-6月份,全市国有资本经营预算收入执行数1.25亿元,完成年初预算数的69.65%(年初预算已剔除创新政府配置资源收入15亿元不可比因素)。

  1-6月份,全市国有资本经营预算支出执行数5765万元,完成年初预算数的20.87%(年初预算已剔除创新政府配置资源收入15亿元不可比因素)。

  2018年上半年全市社会保险基金预算执行情况:

  1-6月份,全市社会保险基金预算收入执行数79.22亿元,完成年初预算数的49.85%。其中:企业职工基本养老保险基金收入31.77亿元,机关事业单位基本养老保险基金收入12.38亿元,失业保险基金收入4272万元,城镇职工基本医疗保险基金收入6.78亿元,工伤保险基金收入1.87亿元,生育保险基金收入2004万元,城乡居民基本医疗保险基金收入17.96亿元,城乡居民基本养老保险基金收入7.83亿元。

  1-6月份,全市社会保险基金预算支出执行数72.03亿元,完成年初预算数的50.14%。其中:企业职工基本养老保险基金支出33.01亿元,机关事业单位基本养老保险基金支出13.17亿元,失业保险基金支出2965万元,城镇职工基本医疗保险基金支出5.61亿元,工伤保险基金支出1.2亿元,生育保险基金支出2565万元,城乡居民基本医疗保险基金支出14.81亿元,城乡居民基本养老保险基金支出3.73亿元。

  2018年上半年市级一般公共预算执行情况:

  1-6月份,市级财政总收入执行数18.76亿元,增长3.7%。一般公共预算收入执行数12.93亿元,完成年初预算数的71.28%一般公共预算收入分项目完成情况:地方税收收入完成6.2亿元,增长0.93%,其中:增值税1.67亿元,增长10.07%;营业税355万元,增长238.09%主要是原营业税行业已全部改征增值税,目前收入是清缴的原营业税欠税;企业所得税8873万元,增长35.83%;个人所得税3829万元,增长21.63%;契税9647万元,下降50.83%,主要是去年实施购房补贴等房地产去库存政策导致上年基数较高;其余税收2.25亿元,增长34.2%。非税收入完成6.73亿元,基本与上年持平。

  1-6月份,市级一般公共预算支出(含上级追加专款、上年结转等)执行数22.67亿元,增长22.08%。其中:一般公共服务支出2.15亿元,增长21.16%;国防支出485万元,下降12.61%;公共安全支出2.99亿元,增长21.53%;教育支出4.77亿元,增长17.42%;科学技术支出8797万元,增长22.41%;文化体育与传媒支出7316万元,增长168.57%;社会保障和就业支出4.14亿元,增长17.96%;医疗卫生和计划生育支出1.31亿元,增长10.34%;节能环保支出3644万元,增长57.06%;城乡社区支出1.4亿元,增长21.87%;农林水支出5425万元,增长16.96%;交通运输支出1.68亿元,增长27.67%;资源勘探信息等支出1696万元,增长49.42%;商业服务业等支出735万元,增长18.54%;国土海洋气象等支出1478万元,增长53.63%;住房保障支出1.22亿元,增长43.72%;粮油物资储备支出240万元,下降59.39%;其他支出225万元,增长11.38%

  2018年上半年市级基金预算执行情况:

  1-6月份,市级基金预算收入执行数1.98亿元,完成年初预算数的48.72%。其中:国有土地使用权出让收入5132万元,彩票公益金收入771万元,城市基础设施配套费收入2829万元,污水处理费收入2078万元,公路养路费转移支付补助收入9000万元。

  1-6月份,市级基金预算支出(含上级追加专款、上年结转等)执行数2.17亿元,完成年初预算数的53.4%。其中:城乡社区支出1.16亿元,其他支出1.01亿元。

  2018年上半年市级国有资本经营预算执行情况:

  1-6月份,市级国有资本经营预算收入执行数2457万元,完成年初预算数的69.98%(年初预算已剔除创新政府配置资源收入10亿元不可比因素)。其中:利润收入282万元,股权、股息收入400万元,其他国有资本经营收入1775万元。

  1-6月份,市级国有资本经营预算支出执行数5022万元,完成年初预算数的79.06%(年初预算已剔除创新政府配置资源收入10亿元不可比因素)。其中:国有企业资本金注入53万元,其他国有资本经营预算支出1500万元,调出资金3469万元。

  2018年上半年市级社会保险基金预算执行情况:

  1-6月份,市级社会保险基金预算收入执行数7.25亿元,完成年初预算数的49.79%。其中:企业职工基本养老保险基金收入3.45亿元,机关事业单位基本养老保险基金收入1.74亿元,失业保险基金收入1601万元,城镇职工基本医疗保险基金收入1.41亿元,工伤保险基金收入1420万元,生育保险基金收入661万元,城乡居民基本医疗保险基金收入2820万元。

  1-6月份,市级社会保险基金预算支出执行数7.26亿元,完成年初预算数的50.06%。其中:企业职工基本养老保险基金支出3.87亿元,机关事业单位基本养老保险基金支出1.92亿元,失业保险基金支出745万元,城镇职工基本医疗保险基金支出1.1亿元,工伤保险基金支出1820万元,生育保险基金支出904万元,城乡居民基本医疗保险基金支出266万元。

  上半年,我市经济运行总体良好,财政收支实现稳步增长,全市财政总收入顺利实现双过半目标,完成了全年预期目标的62.22%,全市财政总收入增幅高出年初预期目标增幅(8%6.23个百分点,全市所有县(市、区)财政总收入均实现两位数增长;财政收入质量得到有效提升,全市税收收入占财政总收入比重达到82.6%,比上年同期提升4.2个百分点;财政支出结构不断优化,上半年全市民生方面支出占一般公共预算支出的71.3%,确保财政支出的七成以上用于保障改善民生。但当前宏观经济下行压力仍然较大,经济新常态特征仍然明显,部分行业、企业生产经营仍比较困难,国家减税降费等政策性减收因素较多,保障改善民生等刚性支出不断加大,财政收支平衡压力明显增加。

  下半年,财政部门将围绕年初预算目标,始终坚持稳中求进总基调,全力贯彻落实十九大精神,用创新的思路和方法,支持实施产业兴市、工业强市战略,不断提升经济发展的质量,用更多的改革发展成果惠及百姓、惠及民生,全力抓好今年各项重点工作。一是切实优化财税征管,提升收入质量。依法依规、实事求是地组织财政收入,加强对重点行业、重点企业等重点税源的监控,加强收支形势研判,开展有针对性、前瞻性的专题调研,确保全市财政收支均衡平稳增长。二是切实强化扶持举措,培植实体经济。继续深化放管服改革,认真落实国务院出台的各项减税降费政策,持续开展收费项目清查工作,落实好支持企业发展的各项优惠政策继续支持实施四贷一保业务,撬动社会资本化解中小企业融资难题。三是切实强化财政支撑,抓好民生大事。全力支持办好全省涉及群众切身利益的50件实事和市政府工作报告明确的20项民生实事。加大重点政策资金争取力度,积极申报政府外债、棚改专项债,积极申报国家、省级现代农业示范园等项目。持续加大扶贫资金投入力度,建立财政扶贫资金常态化监管机制。加大对生态环保方面资金的统筹安排,落实好促进绿色发展的各项财税政策。四是切实深化改革创新,提升管理效能。按期完成政府存量债务置换工作,加快推进平台公司市场化转型。尽快将中心城区财政体制调整落到实处。对单位结余结转资金进行全面清理,分门别类收回总预算统筹安排。开展市级行政事业单位国有资产清查。健全完善绩效评价结果与预算安排和政策调整挂钩机制。创新政府采购方式,推进政府采购电子商城建设。构建科学规范的财政内控制度,围绕精准扶贫、污染防治等关键领域加大监督检查力度。

  主任、各位副主任、秘书长、各位委员,2018年是全面贯彻落实党的十九大精神的开局之年,是改革开放40周年,是决胜全面建成小康社会、实施十三五规划承上启下的关键一年,做好今年的财政工作意义重大。我们将在市委的坚强领导下,按照市政府统一部署,自觉接受人大的监督和指导,不忘初心,牢记使命,迎难而上,砥砺奋进,不断开创财政工作新局面,为建设美丽宜春决胜全面小康、谱写新时代中国特色社会主义的宜春篇章而努力奋斗!


1.一般公共预算收入决算表.xls2.一般公共预算支出决算表.xls3.一般公共预算支出决算分项表.xls4.一般公共预算基本支出决算表(试编).xls5.一般公共预算税收返还和转移支付决算表(分地区).xls6.一般公共预算转移支付决算表(本级分项目).xls7.市级一般债务限额和余额情况表.xls8.市级“三公”经费支出决算表.xls9.市级“三公”经费支出情况.doc10.政府性基金预算收入决算表.xls11.政府性基金预算支出决算表.xls12.政府性基金预算支出决算分项表.xls13.政府性基金预算转移支付决算表(分地区).xls14.政府性基金预算转移支付决算(本级分项目).doc15.市级专项债务限额和余额情况表.xls16.国有资本经营预算收入决算表.xls17.国有资本经营预算支出决算.xls18.国有资本经营预算支出决算分项表.xls19.社会保险基金预算收入决算.xls20.社会保险基金预算支出决算表.xls21.社会保险基金预算支出决算分项表.xls22.社会保险基金预算结余情况表.xls23.市级政府举借债务情况.doc24.宜春市2017年预算绩效管理工作说明.doc25.宜春市关于省对市和市对县2017年转移支付有关情况的说明.doc

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